部门预算收支总表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
9880361.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
9753822.86 |
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、国家司法救助支出 |
|
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、其他公共安全支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、教育支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、科学技术支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、科技人才队伍建设 |
|
|
10 |
|
|
十、共性技术研究与开发 |
|
|
11 |
|
|
十一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、传输发射 |
|
|
13 |
|
|
十三、社会保障和就业支出 |
126539.07 |
|
14 |
|
|
十四、政府特殊津贴 |
|
|
15 |
|
|
十五、资助留学回国人员 |
|
|
16 |
|
|
十六、博士后日常经费 |
|
|
17 |
|
|
十七、引进人才费用 |
|
|
18 |
|
|
十八、事业运行 |
|
|
19 |
|
|
十九、对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
20 |
|
|
二十、社会保险基金支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、卫生健康支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、节能环保支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、土壤 |
|
|
24 |
|
|
二十四、其他节能环保支出 |
|
|
25 |
|
|
二十五、城乡社区支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、其他城乡社区支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、农林水支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、交通运输支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、工程建设及运行维护 |
|
|
31 |
|
|
三十一、事业运行 |
|
|
32 |
|
|
三十二、商业服务业等支出 |
|
|
33 |
|
|
三十三、金融支出 |
|
|
34 |
|
|
三十四、其他金融支出 |
|
|
35 |
|
|
三十五、援助其他地区支出 |
|
|
36 |
|
|
三十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
37 |
|
|
三十七、其他自然资源海洋气象等支出 |
|
|
38 |
|
|
三十八、住房保障支出 |
|
|
39 |
|
|
三十九、粮油物资储备支出 |
|
|
40 |
|
|
四十、设施建设 |
|
|
41 |
|
|
四十一、设施安全 |
|
|
42 |
|
|
四十二、物资保管保养 |
|
|
43 |
|
|
四十三、成品油储备 |
|
|
44 |
|
|
四十四、国有资本经营预算支出 |
|
|
45 |
|
|
四十五、金融企业改革性支出 |
|
|
46 |
|
|
四十六、金融企业资本性支出 |
|
|
47 |
|
|
四十七、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
48 |
|
|
四十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
49 |
|
|
四十九、其他灾害防治及应急管理支出 |
|
|
50 |
|
|
五十、预备费 |
|
|
51 |
|
|
五十一、其他支出 |
|
|
52 |
|
|
五十二、转移性支出 |
|
|
53 |
|
|
五十三、债务还本支出 |
|
|
54 |
|
|
五十四、债务付息支出 |
|
|
55 |
|
|
五十五、地方政府其他一般债务付息支出 |
|
|
56 |
|
|
五十六、债务发行费用支出 |
|
|
57 |
|
|
五十七、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
58 |
本年收入合计 |
9880361.93 |
本年支出合计 |
9880361.93 |
|
59 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
60 |
收入总计 |
9880361.93 |
支出总计 |
9880361.93 |
部门预算收入总表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
9880361.93 |
9880361.93 |
9880361.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9753822.86 |
9753822.86 |
9753822.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
9753822.86 |
9753822.86 |
9753822.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
8083822.86 |
8083822.86 |
8083822.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
1670000.00 |
1670000.00 |
1670000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
126539.07 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126539.07 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2080501 |
行政单位离退休 |
126539.07 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
9880361.93 |
6560361.93 |
3320000.00 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9753822.86 |
6433822.86 |
3320000.00 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
9753822.86 |
6433822.86 |
3320000.00 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
8083822.86 |
6433822.86 |
1650000.00 |
|
|
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
1670000.00 |
|
1670000.00 |
|
|
|
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
8 |
2080501 |
行政单位离退休 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
9880361.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
9753822.86 |
9753822.86 |
|
|
|
5 |
|
|
五、国家司法救助支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、其他公共安全支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、教育支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、科技人才队伍建设 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、共性技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、传输发射 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、社会保障和就业支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
14 |
|
|
十四、政府特殊津贴 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资助留学回国人员 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、博士后日常经费 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、引进人才费用 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、事业运行 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、土壤 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、其他节能环保支出 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、农林水支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、工程建设及运行维护 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、事业运行 |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
三十二、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
三十三、金融支出 |
|
|
|
|
|
34 |
|
|
三十四、其他金融支出 |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
三十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
36 |
|
|
三十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
37 |
|
|
三十七、其他自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
38 |
|
|
三十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
三十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
四十、设施建设 |
|
|
|
|
|
41 |
|
|
四十一、设施安全 |
|
|
|
|
|
42 |
|
|
四十二、物资保管保养 |
|
|
|
|
|
43 |
|
|
四十三、成品油储备 |
|
|
|
|
|
44 |
|
|
四十四、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
45 |
|
|
四十五、金融企业改革性支出 |
|
|
|
|
|
46 |
|
|
四十六、金融企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
47 |
|
|
四十七、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
四十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
49 |
|
|
四十九、其他灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
五十、预备费 |
|
|
|
|
|
51 |
|
|
五十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
52 |
|
|
五十二、转移性支出 |
|
|
|
|
|
53 |
|
|
五十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
54 |
|
|
五十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
55 |
|
|
五十五、地方政府其他一般债务付息支出 |
|
|
|
|
|
56 |
|
|
五十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
57 |
|
|
五十七、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
58 |
本年收入合计 |
9880361.93 |
本年支出合计 |
9880361.93 |
9880361.93 |
|
|
|
59 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
60 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
收入总计 |
9880361.93 |
支出总计 |
9880361.93 |
9880361.93 |
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
9880361.93 |
6560361.93 |
3320000.00 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9753822.86 |
6433822.86 |
3320000.00 |
|
3 |
20404 |
检察 |
9753822.86 |
6433822.86 |
3320000.00 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
8083822.86 |
6433822.86 |
1650000.00 |
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
1670000.00 |
|
1670000.00 |
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
8 |
2080501 |
行政单位离退休 |
126539.07 |
126539.07 |
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
6560361.93 |
5448719.45 |
1111642.48 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
5301516.38 |
5301516.38 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
2114098.00 |
2114098.00 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
1474450.00 |
1474450.00 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
140504.00 |
140504.00 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
205916.00 |
205916.00 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
494628.48 |
494628.48 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
267884.76 |
267884.76 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
26250.12 |
26250.12 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
355200.00 |
355200.00 |
|
|
11 |
30199 |
其他工资福利支出 |
222585.02 |
222585.02 |
|
|
12 |
302 |
商品和服务支出 |
1061642.48 |
|
1061642.48 |
|
13 |
30201 |
办公费 |
200000.00 |
|
200000.00 |
|
14 |
30202 |
印刷费 |
15000.00 |
|
15000.00 |
|
15 |
30204 |
手续费 |
2000.00 |
|
2000.00 |
|
16 |
30205 |
水费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
17 |
30206 |
电费 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
18 |
30207 |
邮电费 |
25000.00 |
|
25000.00 |
|
19 |
30208 |
取暖费 |
124000.00 |
|
124000.00 |
|
20 |
30209 |
物业管理费 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
21 |
30211 |
差旅费 |
5000.00 |
|
5000.00 |
|
22 |
30213 |
维修(护)费 |
40000.00 |
|
40000.00 |
|
23 |
30217 |
公务接待费 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
24 |
30226 |
劳务费 |
63400.00 |
|
63400.00 |
|
25 |
30227 |
委托业务费 |
45000.00 |
|
45000.00 |
|
26 |
30228 |
工会经费 |
59045.28 |
|
59045.28 |
|
27 |
30229 |
福利费 |
53197.20 |
|
53197.20 |
|
28 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
29 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
147203.07 |
147203.07 |
|
|
31 |
30302 |
退休费 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
32 |
30305 |
生活补助 |
17664.00 |
17664.00 |
|
|
33 |
30309 |
奖励金 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
34 |
310 |
资本性支出 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
35 |
31002 |
办公设备购置 |
50000.00 |
|
50000.00 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
|
151阳原县人民检察院 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
|
9 |
三、公务接待费 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
|
10 |
四、会议费 |
|
|
|
|
|
11 |
五、培训费 |
|
|
|
|
第一部分 阳原县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明
阳原县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将阳原县人民检察院2022年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：
1、国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3、公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
机构设置：
部门机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
阳原县人民检察院本级 |
行政 |
副处（县）级 |
财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。阳原县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2022年预算收入9880361.93元，其中：一般公共预算拨款收入9880361.93元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，其他来源收入0元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算9880361.93元，其中：基本支出6560361.93元，包括人员经费544871.45万元和日常公用经费1111642.48元；项目支出3320000元 。
3、比上年增减情况
2022年部门预算收支安排9880361.93元，较2021年增加27282.33元，其中：基本支出减少281038.07元，主要是人员减少，相应减少以人员为定额的基本支出；项目支出增加308320.4元，主要为：聘用制书记员工资标准提高。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我部门机关运行经费共计安排1111642.48元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排支出40000元，其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费20000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元），比上年减少10000元，原因：压缩经费开支。公务接待费20000元，与上年持平。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
立足检察职能，精准发力，积极作为，为阳原县高质量跨越式发展打牢坚实基础。履行检察职能，精准监督，严格司法，准确把握服务阳原县高质量发展的着力点。一是紧紧围绕辖区社会大局稳定，严厉打击各类刑事犯罪，运用批捕、起诉监督职能，惩罚危害社会治安的违法犯罪，为阳原县经济社会高质量发展创造公正的法治环境。二是紧紧围绕阳原县高质量发展大局，大力开展法治宣传教育。积极开展公益诉讼监督，加强对行政机关执法监督力度，为阳原县高质量发展营造优良的政务环境。三是紧紧围绕县域社会治理现代化，推进行政争议实质性化解，化解社会矛盾纠纷，依法打击和防范非法集资犯罪，防范区域性金融风险，为阳原县高质量发展创造和谐稳定的社会环境。
（二）分项绩效目标
1、检察事务管理
承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。负责日常政务、办理文电、会务、机票、文秘、档案、保密等工作；协调督办上级重要工作、批办事项；负责人大代表、特约检察员联络及检务合作、科研管理、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。承担党务政工、教育培训、检察宣传、人事管理、表彰奖励、舆情应对、党建、群团建设、党风廉政建设、警务管理、检务督察和巡察等工作。
绩效目标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察工作顺利开展提供保障。
绩效指标：各项综合业务管理工作完成率；各项综合事务工作完成率。
2、检察监督
对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动，依法实行法律监督，维护司法公正。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法提起公益诉讼。
绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。加大办案力度，提高办案质量。保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。以更细举措创新未成年人检察工作。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。加强生态环境保护宣传和检察工作。充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共利益。
绩效指标：错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率；立案和侦查活动监督完成率；办理案件数；案件审结率；当事人对民事行政申请监督案件满意度；检察建议采纳率；未成年人刑事案件指导、办理率；生态环境保护类案件办结率；开展生态环境保护宣传工作次数等。
3、控告和刑事申诉检察
控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。
绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。
绩效指标：法定期限内办结率；有效化解涉检信访矛盾率；举报线索处置率；司法救助率；刑事申诉案件结案率；涉检国家赔偿率；涉检国家赔偿和刑事申诉案件错案率；举报移送立案率等。
（三）工作保障措施
1、力维护社会稳定和安全，推动更高水平的平安建设，坚决维护政治安全、维护国家经济安全、坚决维护社会安全。
2、力增强法律监督实效，推进各项检察业务全面协调充分发展。一是以更高标准开展刑事检察工作。二是以更大力度抓好民事检察工作。三是以更实作为夯实行政检察工作。四是以更大作为拓展公益诉讼检察工作。五是以更细举措创新未成年人检察工作。
3、加强队伍建设。强化教育管理，切实解决检察队伍在执法观念、执法作风、执法行为等方面存在的突出问题，推动检察干警政治、业务和职业道德素质的全面提高；坚持领导班子建设为重点。教育全体干警努力增强大局意识和全局意识，树立强烈的事业心和责任感，发扬改革的精神和良好作风，加强学习，不断提高履职能力。
4、推进检务保障。做好后勤保障和技术保障工作，加大办公、办案装备的改善升级；提高检察工作中的科技含量和工作水平。
5、制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
6、支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。
7、绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
8、绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
9、范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
10、部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
11、宣传培训调研。加强人员培训，提高业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
第二部分 专项资金绩效目标
1、检察院警务辅助人员工资绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1保障劳务派遣人员工资、 社保支出
2.目标内容2保障日常工作正常运转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障劳务派 遣人员数量 |
保障劳务派遣人员数量 |
15 |
劳务派遣人员数 量 |
|
质量指标 |
工资发放、 社保缴纳准 确率 |
工资发放、 社保缴纳准确率 |
100 |
工作计划 |
|
时效指标 |
支付及时率 |
支付及时率 |
100 |
工作计划 |
|
成本指标 |
控制预算数 |
不超过财政支持经费 |
540000 |
工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按照预算指 标完成 |
通过科学编制预算 ，严格遵守 各项规章制度 ，提高财政资金 的使用效率 ，做到节俭高效 |
顺利开展 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
保持工作稳 定、 持续开 展实现率 |
有效保证业务工作顺利开展 |
圆满完成 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
业务工作可 持续性 |
保障日常工作有序运转 |
有序运转 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
通过问卷调查 ，满意和较满意 的受益对象占全部调查对象 的比例 |
≥95 |
调查问卷 |
2、检察院聘用制书记员工资绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1保障劳务派遣人员工资、 社保支出。
2.目标内容2保障日常工作正常运转。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障聘用制书记员人员数量 |
保障聘用制书记员人员数量 |
15 |
聘用制书记员人员数 量 |
|
质量指标 |
工资发放、 社保缴纳准 确率 |
工资发放、 社保缴纳准确率 |
100 |
工作计划 |
|
时效指标 |
支付及时率 |
支付及时率 |
100 |
工作计划 |
|
成本指标 |
控制预算数 |
不超过财政支持经费 |
1110000 |
工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按照预算指 标完成 |
通过科学编制预算 ，严格遵守 各项规章制度 ，提高财政资金 的使用效率 ，做到节俭高效 |
顺利开展 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
保持工作稳 定、 持续开 展实现率 |
有效保证业务工作顺利开展 |
圆满完成 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
业务工作可 持续性 |
保障日常工作有序运转 |
有序运转 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
通过问卷调查 ，满意和较满意 的受益对象占全部调查对象 的比例 |
≥95 |
问卷调查 |
3、提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63号）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1：加大办案执法力度，惩治犯罪，营造良好社会氛围，树立良好风气，推动检察执法工作，促进社会和谐。
2.目标内容2：加强法律监督，维护人民合法权益，为构建法治社会做好保障工作
3.目标内容3：保障2022年全年各项办案业务经费支出和购置装备支出 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抗诉案件再审改变率 |
提起公诉抗诉案件再审改变原判决案件数量占提起公诉抗诉案件数量比例 |
≥95 |
年度计划 |
|
数量指标 |
检察建议采纳率 |
被法院采纳检查建议占全部检察建议比例 |
≥95 |
年度计划 |
|
质量指标 |
确保使用资金的合法性、合规性 |
经费分配使用合理，发挥最大使用效能 |
资金合理分配 |
年度计划 |
|
时效指标 |
案件办理时限 |
案件办理能在规定时限内完成 |
刑事诉讼法规定时限 |
法律规定 |
|
成本指标 |
检察业务费、装备经费达到最大化利用 |
资金支付完成率达到全年的比率 |
≥90 |
年度计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强法律监督，维护人民合法权益。 |
营造良好的社会环境 |
长效 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
维护社会稳定，维护公平正义 |
充分发挥检察职能，保障社会长治久安 |
有所提高 |
工作计划 |
|
生态效益指标 |
服务社会经济发展，守护社会公平正义 |
进一步提高 |
长效 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
服务社会经济发展，守护社会公平正义 |
进一步提高 |
长效 |
调查问卷 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察服务中心人员行为规范投诉 |
对来访人员热情接待，切实保障其权利 |
≥90 |
调查问卷 |
4、提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2021]62号）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1加大办案执法力度，惩治犯罪，营造良好社会氛围，树立良好风气，推动检察执法工作，促进社会和谐。
2.目标内容2加强法律监督，维护人民合法权益，为构建法治社会做好保障工作。
3.目标内容3保障2022年全年各项办案业务经费支出和购置装备支出 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
立案案件办结率 |
已办结的案件占立案案件数量的比例 |
≥90 |
已办结的案件占立案案件数量的比例 |
|
质量指标 |
信访举报办结率 |
已办结的信访事项占信访举报事项数量之比 |
≥90 |
已办结的信访事项占信访举报事项数量之比 |
|
时效指标 |
诉讼案件起诉率 |
诉讼案件起诉率 |
≥90 |
工作计划 |
|
成本指标 |
资金使用率 |
不超过财政支持经费 |
100 |
工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按照预算指标完成 |
通过科学编制预算 ，严格遵守 各项规章制度 ，提高财政资金 的使用效率 ，做到节俭高效 |
圆满完成 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
公益诉讼案件起诉率 |
公益诉讼案件起诉率 |
100 |
工作计划 |
|
生态效益指标 |
保障检擦办案和检擦监督持续开展 |
有效保证业务工作顺利开展 |
圆满完成 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
服务社会经济发展，守护社会公平正义 |
进一步提高 |
长效 |
调查问卷 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察服务中心人员行为规范投诉 |
对来访人员热情接待，切实保障其权利 |
长期有效 |
问卷调查 |
六、政府采购预算情况
2022年，阳原县人民检察院安排政府采购预算860000.00元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
|
151阳原县人民检察院 |
单位：元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2022年 预留中 小微企 业份额 |
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
860000.00 |
860000.00 |
|
|
|
|
|
|
860000.00 |
|
阳原县人民检察院本级小计 |
|
|
|
|
|
|
860000.00 |
860000.00 |
|
|
|
|
|
|
860000.00 |
|
2022年日常公用经费 |
1111642.48 |
木制台、桌类 |
A060205 |
张 |
30 |
1000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
|
|
|
|
|
30000.00 |
|
2022年日常公用经费 |
1111642.48 |
木骨架为主的椅凳类 |
A060302 |
个 |
30 |
300.00 |
9000.00 |
9000.00 |
|
|
|
|
|
|
9000.00 |
|
2022年日常公用经费 |
1111642.48 |
木骨架沙发类 |
A060402 |
套 |
10 |
1100.00 |
11000.00 |
11000.00 |
|
|
|
|
|
|
11000.00 |
|
提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63号） |
750000.00 |
其他非金融无形资产 |
A190299 |
套 |
36 |
10000.00 |
360000.00 |
360000.00 |
|
|
|
|
|
|
360000.00 |
|
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2021]62号） |
920000.00 |
机房环境监控设备 |
A02010702 |
台 |
1 |
90000.00 |
90000.00 |
90000.00 |
|
|
|
|
|
|
90000.00 |
|
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2021]62号） |
920000.00 |
其他非金融无形资产 |
A190299 |
套 |
36 |
10000.00 |
360000.00 |
360000.00 |
|
|
|
|
|
|
360000.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
阳原县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为22501114.41元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为160000.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
|
151阳原县人民检察院 |
截止时间：2021-12-31 |
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：元） |
|
资产总额 |
|
22501114.41 |
|
1、房屋（平方米） |
3799 |
7868751.63 |
|
其中：办公用房（平方米） |
|
|
|
2、车辆（台、辆） |
16 |
2185800.00 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
|
4、其他固定资产 |
1525 |
12646562.78 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
一、阳原县人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
9880361.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
9753822.86 |
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、国家司法救助支出 |
|
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、其他公共安全支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、教育支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、科学技术支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、科技人才队伍建设 |
|
|
10 |
|
|
十、共性技术研究与开发 |
|
|
11 |
|
|
十一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、传输发射 |
|
|
13 |
|
|
十三、社会保障和就业支出 |
126539.07 |
|
14 |
|
|
十四、政府特殊津贴 |
|
|
15 |
|
|
十五、资助留学回国人员 |
|
|
16 |
|
|
十六、博士后日常经费 |
|
|
17 |
|
|
十七、引进人才费用 |
|
|
18 |
|
|
十八、事业运行 |
|
|
19 |
|
|
十九、对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
20 |
|
|
二十、社会保险基金支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、卫生健康支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、节能环保支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、土壤 |
|
|
24 |
|
|
二十四、其他节能环保支出 |
|
|
25 |
|
|
二十五、城乡社区支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、其他城乡社区支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、农林水支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、交通运输支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、工程建设及运行维护 |
|
|
31 |
|
|
三十一、事业运行 |
|
|
32 |
|
|
三十二、商业服务业等支出 |
|
|
33 |
|
|
三十三、金融支出 |
|
|
34 |
|
|
三十四、其他金融支出 |
|
|
35 |
|
|
三十五、援助其他地区支出 |
|
|
36 |
|
|
三十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
37 |
|
|
三十七、其他自然资源海洋气象等支出 |
|
|
38 |
|
|
三十八、住房保障支出 |
|
|
39 |
|
|
三十九、粮油物资储备支出 |
|
|
40 |
|
|
四十、设施建设 |
|
|
41 |
|
|
四十一、设施安全 |
|
|
42 |
|
|
四十二、物资保管保养 |
|
|
43 |
|
|
四十三、成品油储备 |
|
|
44 |
|
|
四十四、国有资本经营预算支出 |
|
|
45 |
|
|
四十五、金融企业改革性支出 |
|
|
46 |
|
|
四十六、金融企业资本性支出 |
|
|
47 |
|
|
四十七、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
48 |
|
|
四十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
49 |
|
|
四十九、其他灾害防治及应急管理支出 |
|
|
50 |
|
|
五十、预备费 |
|
|
51 |
|
|
五十一、其他支出 |
|
|
52 |
|
|
五十二、转移性支出 |
|
|
53 |
|
|
五十三、债务还本支出 |
|
|
54 |
|
|
五十四、债务付息支出 |
|
|
55 |
|
|
五十五、地方政府其他一般债务付息支出 |
|
|
56 |
|
|
五十六、债务发行费用支出 |
|
|
57 |
|
|
五十七、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
58 |
本年收入合计 |
9880361.93 |
本年支出合计 |
9880361.93 |
|
59 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
60 |
收入总计 |
9880361.93 |
支出总计 |
9880361.93 |
单位预算收入总表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
9880361.93 |
9880361.93 |
9880361.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9753822.86 |
9753822.86 |
9753822.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
9753822.86 |
9753822.86 |
9753822.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
8083822.86 |
8083822.86 |
8083822.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
1670000.00 |
1670000.00 |
1670000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
126539.07 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126539.07 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2080501 |
行政单位离退休 |
126539.07 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
9880361.93 |
6560361.93 |
3320000.00 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9753822.86 |
6433822.86 |
3320000.00 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
9753822.86 |
6433822.86 |
3320000.00 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
8083822.86 |
6433822.86 |
1650000.00 |
|
|
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
1670000.00 |
|
1670000.00 |
|
|
|
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
|
8 |
2080501 |
行政单位离退休 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
9880361.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
9753822.86 |
9753822.86 |
|
|
|
5 |
|
|
五、国家司法救助支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、其他公共安全支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、教育支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、科技人才队伍建设 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、共性技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、传输发射 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、社会保障和就业支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
|
14 |
|
|
十四、政府特殊津贴 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资助留学回国人员 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、博士后日常经费 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、引进人才费用 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、事业运行 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、土壤 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、其他节能环保支出 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、农林水支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、工程建设及运行维护 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、事业运行 |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
三十二、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
三十三、金融支出 |
|
|
|
|
|
34 |
|
|
三十四、其他金融支出 |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
三十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
36 |
|
|
三十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
37 |
|
|
三十七、其他自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
38 |
|
|
三十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
三十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
四十、设施建设 |
|
|
|
|
|
41 |
|
|
四十一、设施安全 |
|
|
|
|
|
42 |
|
|
四十二、物资保管保养 |
|
|
|
|
|
43 |
|
|
四十三、成品油储备 |
|
|
|
|
|
44 |
|
|
四十四、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
45 |
|
|
四十五、金融企业改革性支出 |
|
|
|
|
|
46 |
|
|
四十六、金融企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
47 |
|
|
四十七、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
四十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
49 |
|
|
四十九、其他灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
五十、预备费 |
|
|
|
|
|
51 |
|
|
五十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
52 |
|
|
五十二、转移性支出 |
|
|
|
|
|
53 |
|
|
五十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
54 |
|
|
五十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
55 |
|
|
五十五、地方政府其他一般债务付息支出 |
|
|
|
|
|
56 |
|
|
五十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
57 |
|
|
五十七、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
58 |
本年收入合计 |
9880361.93 |
本年支出合计 |
9880361.93 |
9880361.93 |
|
|
|
59 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
60 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
收入总计 |
9880361.93 |
支出总计 |
9880361.93 |
9880361.93 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
9880361.93 |
6560361.93 |
3320000.00 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
9753822.86 |
6433822.86 |
3320000.00 |
|
3 |
20404 |
检察 |
9753822.86 |
6433822.86 |
3320000.00 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
8083822.86 |
6433822.86 |
1650000.00 |
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
1670000.00 |
|
1670000.00 |
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
8 |
2080501 |
行政单位离退休 |
126539.07 |
126539.07 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
6560361.93 |
5448719.45 |
1111642.48 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
5301516.38 |
5301516.38 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
2114098.00 |
2114098.00 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
1474450.00 |
1474450.00 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
140504.00 |
140504.00 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
205916.00 |
205916.00 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
494628.48 |
494628.48 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
267884.76 |
267884.76 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
26250.12 |
26250.12 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
355200.00 |
355200.00 |
|
|
11 |
30199 |
其他工资福利支出 |
222585.02 |
222585.02 |
|
|
12 |
302 |
商品和服务支出 |
1061642.48 |
|
1061642.48 |
|
13 |
30201 |
办公费 |
200000.00 |
|
200000.00 |
|
14 |
30202 |
印刷费 |
15000.00 |
|
15000.00 |
|
15 |
30204 |
手续费 |
2000.00 |
|
2000.00 |
|
16 |
30205 |
水费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
17 |
30206 |
电费 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
18 |
30207 |
邮电费 |
25000.00 |
|
25000.00 |
|
19 |
30208 |
取暖费 |
124000.00 |
|
124000.00 |
|
20 |
30209 |
物业管理费 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
21 |
30211 |
差旅费 |
5000.00 |
|
5000.00 |
|
22 |
30213 |
维修(护)费 |
40000.00 |
|
40000.00 |
|
23 |
30217 |
公务接待费 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
24 |
30226 |
劳务费 |
63400.00 |
|
63400.00 |
|
25 |
30227 |
委托业务费 |
45000.00 |
|
45000.00 |
|
26 |
30228 |
工会经费 |
59045.28 |
|
59045.28 |
|
27 |
30229 |
福利费 |
53197.20 |
|
53197.20 |
|
28 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
29 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
147203.07 |
147203.07 |
|
|
31 |
30302 |
退休费 |
126539.07 |
126539.07 |
|
|
32 |
30305 |
生活补助 |
17664.00 |
17664.00 |
|
|
33 |
30309 |
奖励金 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
34 |
310 |
资本性支出 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
35 |
31002 |
办公设备购置 |
50000.00 |
|
50000.00 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
预算年度：2022 |
单位：元 |
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
|
9 |
三、公务接待费 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
|
10 |
四、会议费 |
|
|
|
|
|
11 |
五、培训费 |
|
|
|
|
阳原县人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将阳原县人民检察院本级2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
主要职能。
人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：
（1）. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）. 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（3）. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（4）. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（5）. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（6）. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（7）. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
阳原县人民检察院本级 |
行政 |
副处（县）级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9880361.93元，其中：一般公共预算拨款收入9880361.93元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，其他来源收入0元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算9880361.93元，其中：基本支出6560361.93元，包括人员经费544871.45万元和日常公用经费1111642.48元；项目支出3320000元 。
3、比上年增减情况
2022年单位预算收支安排9880361.93元，较2021年增加27282.33元，其中：基本支出减少281038.07元，主要是人员减少，相应减少以人员为定额的基本支出；项目支出增加308320.4元，主要为：聘用制书记员工资标准提高。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我单位机关运行经费共计安排1111642.48元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排支出40000元，其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费20000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元），比上年减少10000元，原因：压缩经费开支。公务接待费20000元，于上年持平。
五、预算绩效信息
1、检察院警务辅助人员工资绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1保障劳务派遣人员工资、 社保支出
2.目标内容2保障日常工作正常运转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障劳务派 遣人员数量 |
保障劳务派遣人员数量 |
15 |
劳务派遣人员数 量 |
|
质量指标 |
工资发放、 社保缴纳准 确率 |
工资发放、 社保缴纳准确率 |
100 |
工作计划 |
|
时效指标 |
支付及时率 |
支付及时率 |
100 |
工作计划 |
|
成本指标 |
控制预算数 |
不超过财政支持经费 |
540000 |
工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按照预算指 标完成 |
通过科学编制预算 ，严格遵守 各项规章制度 ，提高财政资金 的使用效率 ，做到节俭高效 |
顺利开展 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
保持工作稳 定、 持续开 展实现率 |
有效保证业务工作顺利开展 |
圆满完成 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
业务工作可 持续性 |
保障日常工作有序运转 |
有序运转 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
通过问卷调查 ，满意和较满意 的受益对象占全部调查对象 的比例 |
≥95 |
调查问卷 |
2、检察院聘用制书记员工资绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1保障劳务派遣人员工资、 社保支出。
2.目标内容2保障日常工作正常运转。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障聘用制书记员人员数量 |
保障聘用制书记员人员数量 |
15 |
聘用制书记员人员数 量 |
|
质量指标 |
工资发放、 社保缴纳准 确率 |
工资发放、 社保缴纳准确率 |
100 |
工作计划 |
|
时效指标 |
支付及时率 |
支付及时率 |
100 |
工作计划 |
|
成本指标 |
控制预算数 |
不超过财政支持经费 |
1110000 |
工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按照预算指 标完成 |
通过科学编制预算 ，严格遵守 各项规章制度 ，提高财政资金 的使用效率 ，做到节俭高效 |
顺利开展 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
保持工作稳 定、 持续开 展实现率 |
有效保证业务工作顺利开展 |
圆满完成 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
业务工作可 持续性 |
保障日常工作有序运转 |
有序运转 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
通过问卷调查 ，满意和较满意 的受益对象占全部调查对象 的比例 |
≥95 |
问卷调查 |
3、提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63号）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1：加大办案执法力度，惩治犯罪，营造良好社会氛围，树立良好风气，推动检察执法工作，促进社会和谐。
2.目标内容2：加强法律监督，维护人民合法权益，为构建法治社会做好保障工作
3.目标内容3：保障2022年全年各项办案业务经费支出和购置装备支出 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抗诉案件再审改变率 |
提起公诉抗诉案件再审改变原判决案件数量占提起公诉抗诉案件数量比例 |
≥95 |
年度计划 |
|
数量指标 |
检察建议采纳率 |
被法院采纳检查建议占全部检察建议比例 |
≥95 |
年度计划 |
|
质量指标 |
确保使用资金的合法性、合规性 |
经费分配使用合理，发挥最大使用效能 |
资金合理分配 |
年度计划 |
|
时效指标 |
案件办理时限 |
案件办理能在规定时限内完成 |
刑事诉讼法规定时限 |
法律规定 |
|
成本指标 |
检察业务费、装备经费达到最大化利用 |
资金支付完成率达到全年的比率 |
≥90 |
年度计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强法律监督，维护人民合法权益。 |
营造良好的社会环境 |
长效 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
维护社会稳定，维护公平正义 |
充分发挥检察职能，保障社会长治久安 |
有所提高 |
工作计划 |
|
生态效益指标 |
服务社会经济发展，守护社会公平正义 |
进一步提高 |
长效 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
服务社会经济发展，守护社会公平正义 |
进一步提高 |
长效 |
调查问卷 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察服务中心人员行为规范投诉 |
对来访人员热情接待，切实保障其权利 |
≥90 |
调查问卷 |
4、提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2021]62号）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.目标内容1加大办案执法力度，惩治犯罪，营造良好社会氛围，树立良好风气，推动检察执法工作，促进社会和谐。
2.目标内容2加强法律监督，维护人民合法权益，为构建法治社会做好保障工作。
3.目标内容3保障2022年全年各项办案业务经费支出和购置装备支出 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
立案案件办结率 |
已办结的案件占立案案件数量的比例 |
≥90 |
已办结的案件占立案案件数量的比例 |
|
质量指标 |
信访举报办结率 |
已办结的信访事项占信访举报事项数量之比 |
≥90 |
已办结的信访事项占信访举报事项数量之比 |
|
时效指标 |
诉讼案件起诉率 |
诉讼案件起诉率 |
≥90 |
工作计划 |
|
成本指标 |
资金使用率 |
不超过财政支持经费 |
100 |
工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按照预算指标完成 |
通过科学编制预算 ，严格遵守 各项规章制度 ，提高财政资金 的使用效率 ，做到节俭高效 |
圆满完成 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
公益诉讼案件起诉率 |
公益诉讼案件起诉率 |
100 |
工作计划 |
|
生态效益指标 |
保障检擦办案和检擦监督持续开展 |
有效保证业务工作顺利开展 |
圆满完成 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
服务社会经济发展，守护社会公平正义 |
进一步提高 |
长效 |
调查问卷 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察服务中心人员行为规范投诉 |
对来访人员热情接待，切实保障其权利 |
长期有效 |
问卷调查 |
六、政府采购预算情况
2022年，阳原县人民检察院本级安排政府采购预算860000.00元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
151001阳原县人民检察院本级 |
单位：元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2022年 预留中 小微企 业份额 |
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
860000.00 |
860000.00 |
|
|
|
|
|
|
860000.00 |
|
阳原县人民检察院本级小计 |
|
|
|
|
|
|
860000.00 |
860000.00 |
|
|
|
|
|
|
860000.00 |
|
2022年日常公用经费 |
1111642.48 |
木制台、桌类 |
A060205 |
张 |
30 |
1000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
|
|
|
|
|
30000.00 |
|
2022年日常公用经费 |
1111642.48 |
木骨架为主的椅凳类 |
A060302 |
个 |
30 |
300.00 |
9000.00 |
9000.00 |
|
|
|
|
|
|
9000.00 |
|
2022年日常公用经费 |
1111642.48 |
木骨架沙发类 |
A060402 |
套 |
10 |
1100.00 |
11000.00 |
11000.00 |
|
|
|
|
|
|
11000.00 |
|
提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63号） |
750000.00 |
其他非金融无形资产 |
A190299 |
套 |
36 |
10000.00 |
360000.00 |
360000.00 |
|
|
|
|
|
|
360000.00 |
|
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2021]62号） |
920000.00 |
机房环境监控设备 |
A02010702 |
台 |
1 |
90000.00 |
90000.00 |
90000.00 |
|
|
|
|
|
|
90000.00 |
|
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2021]62号） |
920000.00 |
其他非金融无形资产 |
A190299 |
套 |
36 |
10000.00 |
360000.00 |
360000.00 |
|
|
|
|
|
|
360000.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
阳原县人民检察院本级上年末固定资产金额为22501114.41元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为160000元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
151001阳原县人民检察院本级 |
截止时间：2021-12-31 |
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：元） |
|
资产总额 |
|
22501114.41 |
|
1、房屋（平方米） |
3799 |
7868751.63 |
|
其中：办公用房（平方米） |
|
|
|
2、车辆（台、辆） |
16 |
2185800.00 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
|
4、其他固定资产 |
1525 |
12646562.78 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
